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廣通鎮2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-1219005 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:廣通鎮2018年度部門決算 發布日期:2019年12月19日


監督索引號53233100655801000

附件3

廣通鎮2018年度部門決算

第一部分 廣通鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 廣通鎮概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、黨政辦公室。承當機關日常工作的運轉協調,具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編製、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監管、後勤保障等職責,負責人大、政協、人民武裝及工會、共青團、婦聯的日常工作;2、經濟發展辦公室。承擔經濟發展規劃、國土資源管理、村鎮規劃建設、鄉鎮(村)農村公路管理、betway登录入口 和生態建設等職責;3、社會事務辦公室。承擔人力資源和社會保障、民政、殘聯、扶貧、移民、衛生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責;4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法製建設、社會治安綜合治理、信訪等職責;5、農業綜合服務中心。承辦農業、林業、水務、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治等服務性工作,抓好轄區內農業科技的試驗、示範、推廣應用和林業資源管理、護林防火等服務工作,指導和組織群眾進行抗旱、防洪、蓄水、排澇等工作;6、文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視等服務性工作。做好文物的調查與保護、整理開發文化資源;7、國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃等服務性工作;8、社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動技能與勞動力轉移、新型養老保險、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療等服務性工作;9、財政所。承擔鄉鎮財政預決算編製、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理和組織財政收入入庫等職責。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,鎮人民政府在縣委、縣人民政府和鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大主席團的監督支持下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,不斷深化鎮情認識,著力解決三農工作麵臨的新形勢新任務,抓實脫貧攻堅、項目投資、環境提升、深化改革、治安維穩、社會保障等工作,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生,全鎮經濟社會發展繼續保持了穩中向好的良好態勢。據統計預測,全鎮實現固定資產投資達6.4億元,與上年基本持平;一般公共預算收入4529萬元,增長7.32%;招商引資到位資金10.5億元,增長27%;實現規模以上工業產值3.47億元,增長65%;商貿企業實現銷售額3.94億元,增長26.2%,其中,限額以上商貿企業完成銷售額3.03億元,增長26.9%,個體戶完成銷售額9107.6萬元,增長24%;農村常住居民人均可支配收入達12000元,增長11%。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入廣通鎮2018年度部門決算編報的單位共8個。其中:行政單位3個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位4個。分別是:

1、廣通鎮黨委、2.廣通鎮人大、3.廣通鎮政府、4.廣通鎮財政所、5.廣通鎮農業綜合服務中心、6.廣通鎮文化中心、7.廣通鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、8.廣通鎮社會保障服務中心。

(二)部門人員和車輛的編製及實有情況

廣通鎮2018年末實有人員編製93人。其中:行政編製38人(含行政工勤編製0人),事業編製55人(含參公管理事業編製3人);在職在編實有行政人員38人(含行政工勤人員5人),事業人員53人(含參公管理事業人員3人)。

離退休人員53人。其中:離休0人,退休53人。

實有車輛編製3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

廣通鎮2108年度收入合計4100.99萬元。其中:財政撥款收入3921.39萬元,占總收入的96%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入179.60萬元,占總收入的4%。較上年收入合計3707.55萬元增加了393.44萬元,主要原因為人員正常增資及上級專項資金撥付的增加。。

二、支出決算情況說明

廣通鎮2018年度支出合計4,248.01萬元。其中:基本支出2,112.27萬元,占總支出的50%;項目支出2,135.74萬元,占總支出的50%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出增加794.52萬元,主要原因為本年度各級加大對基建項目資金的投入。

(一)基本支出情況

2018年度用於保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出89.75萬元。與上年對比減少9.76萬元,主要原因為本年度壓縮了公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4%。

(二)項目支出情況

2018年度用於保障政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出1029.36萬元。與上年對比減少66.81萬元,主要原因分析主要原因為壓縮了基本財力保障支出及基本建設支出的減少。具體項目開支及開展工作情況為用於專項業務工作、完成特定的行政工作任務或事業發展目標及基本建設支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

廣通鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出3708.23萬元,占本年支出合計的87%。與上年對比增加584.85萬元,主要原因為本年度各級加大對基建項目一般公共預算資金的投入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1362.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的37%。主要用於人員工資及維護機正常運轉支出;

2.科學技術支出5.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用於人員工資及維護機正常運轉支出;

3.文化體育與傳媒支出43.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用於村級文化活動室建設及人員工資。

4.社會保障和就業支出731.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的20%。主要用於撫恤支出、退休人員工資支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出190.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用於計劃生育事物及醫療保險支出;

6.節能環保支出41.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用於兌付退耕還林補貼。

7.城鄉社區支出26.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用於基礎設施建設支出。

8.農林水支出829.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的22%。主要用於農村公益事業、防汛、農田水利等支出。

9.住房保障支出476.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12%。主要用於住房保障支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

廣通鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39.12萬元,支出決算為42.30萬元,完成預算的108%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為18.30萬元,完成預算的99%;公務接待費支出決算為24萬元,完成預算的116%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大於預算數的主要原因為預算數未包含上級追加各項專項經費支出,故導致決算數大於預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.86萬元,下降2%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.40萬元,下降2%;公務接待費支出決算減少0.46萬元,下降2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因廣通鎮認真執行中央八項規定精神,厲行節約,大力壓縮“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出18.30萬元,占43%;公務接待費支出24.00萬元,占57%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出18.30萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出18.30萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用於廣通鎮政府及鎮屬各站所開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出24萬元。其中:

國內接待費支出24萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待1237批次(其中:外事接待0批次),接待人次4800人(其中:外事接待人次0人)。主要用於廣通鎮政府及鎮屬各站所開展業務工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

廣通鎮2018年機關運行經費支出89.75萬元,與上年對比減少9.76萬元,主要原因為機關工作人員減少。部門機關運行經費主要用於維持機構正常運轉所需的必要支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,廣通鎮資產總額4732.08萬元,其中,流動資產2718.09萬元,固定資產2013.99萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少381.59萬元,其中固定資產增加10.84萬元。處置房屋建築物0平方米,賬麵原值0萬元;處置車輛0輛,賬麵原值0萬元;報廢報損資產0項,賬麵原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋408平方米,賬麵原值26.34萬元,實現資產使用收入14.65萬元。

國有資產占有使用情況表(詳見附件)

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額50.63萬元,其中:政府采購貨物支出47.17萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出3.46萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

監督索引號53233100655801111



楚雄州祿豐縣廣通鎮20190820085525709.xls
國有資產占有使用情況表.xlsx
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