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祿豐縣自然資源局2020年預算公開情況

索  引  號:11532331015179648Q-/2020-0618005 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣自然資源局2020年預算公開情況 發布日期:2020年06月18日


監督索引號53233100532400000

祿豐縣自然資源局2020年預算公開情況

目錄

第一部分:2020年部門預算公開情況說明

第二部分:2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支總體情況表

二、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

三、部門基本支出情況表

四、部門政府性基金預算支出情況表

五、部門財務收支總體情況表

六、部門收入總體情況表

七、部門支出總體情況表

八、部門基本支出財政撥款預算明細表

九、部門項目支出預算表

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、部門基金支出預算表

十二、部門支出預算明細表

十三、政府采購情況表

十四、財政部分供養人員支出預算表

十五、保運轉支出預算表

十六、保民生支出預算表

十七、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類

十八、部門國有資本經營預算收支表

十九、部門經濟分類支出科目表

二十、政府經濟分類支出科目表

二十一、部門政府購買服務預算表

二十二、兩套經濟科目對照支出預算表

二十三、本級項目支出績效目標表(本次下達)

二十四、本級項目支出績效目標表(另文下達)

二十五、對下轉移支付績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祿豐縣自然資源局2020年部門預算公開

情況說明

 

根據《預算法》、《雲南省預算公開工作實施細則》和州、縣預算信息公開工作的有關要求,結合縣財政局對我部門2020年部門預算批複,編製祿豐縣自然資源局預算並予以公開。

一、部門基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

1.承擔全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規範性文件並監督檢查執行情況。

2.貫徹落實統一規範的自然資源調查監測評價製度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價及成果的監督管理和信息發布。負責自然資源調查監測評價工作。

3.貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的管理製度。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平台。負責水、森林、濕地等資源的調查和確權登記管理。負責自然資源、不動產登記及相關資料的收集、整理、管理、共享和費用征收等。

4.負責全民所有自然資源資產統計與核算。根據全民所有自然資源資產負債情況,按標準進行考核。承擔全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備工作,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳有關資產收益。

5.組織擬訂自然資源發展規劃,製定自然資源開發利用地方標準並組織實施,承擔政府公示自然資源價格,承擔自然資源分等定級價格評估工作,開展自然資源利用評價考核,指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6.負責建立空間規劃體係並監督實施。推進主體功能區製度,組織編製並監督實施國土空間規劃和有關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃監測、評估和預警體係。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控製線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局,建立健全國土空間用途管製製度。組織編製主體功能區規劃和城鄉規劃並監督實施,承擔城鄉規劃管理責任。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

7.組織編製國土空間生態修複規劃並實施有關生態修複重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理複墾、礦山地質環境恢複治理等工作。負責建立和實施生態保護補償製度,製定合理利用社會資金進行生態修複的製度措施,提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。負責落實耕地保護政策措施,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡製度,監督占用耕地補償製度執行情況。

9.貫徹執行省、州地質勘查規劃並監督檢查執行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。協助省、州主管部門開展礦產資源勘查、省級重大地質礦產勘查。承擔地質betway登录入口 責任。負責古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡的監督管理。監測、監督防止地下水過量開采及引發的地麵沉降等地質問題。承擔城市地質、農業地質、旅遊地質的勘查、評價工作。

10.負責落實綜合防災減災規劃有關要求,組織編製地方地質災害防治規劃和防護標準並指導實施。負責地質災害預防和治理。協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

11.負責礦產資源管理工作。按照權限負責礦業權管理、礦業權出讓收益評估、采礦許可審批工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

12.負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標誌保護。

13.製定並實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織製定技術標準、規程規範並監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。

14.根據授權,查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。指導各鄉鎮自然資源有關行政執法工作。

(二)機構設置情況

祿豐縣自然資源局內設股室10個,分別是:辦公室計財股政策法規股規劃股測繪和確權股自然資源開發利用和權益股耕地保護監督股國土空間生態修複股地質礦產股組織人事股(黨建辦公室)下屬事業單位5個,分別是:祿豐縣自然資源執法監察大隊祿豐縣土地儲備中心祿豐縣不動產登記中心祿豐縣城鄉規劃管理中心祿豐縣規劃編製管理信息中心

祿豐縣自然資源局局核定編製124人,其中:行政編製17機關工勤人員2人,事業編製105人。目前,實有在職人員109人,其中:局機關行政編製人員16人,其他登記為公務員人員24人,機關工勤編製人員5人,專業技術崗位事業人員32人,管理崗位事業人員21人,事業工人11人;退休人員23人。

重點工作概述

1.加快構建國土空間開發新體係。1建立國土空間規劃體係。根據州級工作部署要求,同步推進國土空間規劃編製,因地製宜開展鄉鎮國土空間規劃、村莊規劃編製,劃定落實三條控製線,構建統一的空間規劃平台和空間規劃一張圖。2嚴格國土空間用途管製。嚴格落實國土空間用途管製法律政策和管製規則,嚴格執行土地利用年度計劃,持續規範農用地轉用及土地征收、建設項目用地預審等行政審批和行政許可。3加強國土空間生態保護修複。編製國土空間生態修複規劃,實施生態修複重大工程。統籌推進國土空間綜合整治、土地整理複墾、礦山地質環境恢複治理等工作,建立健全並落實生態保護補償製度。4持續推進多規合一。結合國土空間規劃編製,全麵考慮農村土地利用、產業發展、居民點布局、人居環境整治、生態保護和曆史文化傳承等,落實鄉村振興戰略,優化村莊布局,構建國土空間規劃一張圖

2.強化資源要素保障。1積極主動服務,嚴格規範管理。做好全州4100重大項目、全縣“320”重大項目的用地保障工作,加強項目用地的政策谘詢、告知、協調、督辦等工作。健全和完善建設項目規劃選址、用地預審、用地審批、項目實施、竣工驗收、登記發證的用地全過程服務機製,確保項目及時、高質、高效、快速獲批。2嚴格控製新增建設用地,全麵盤活存量用地。加強供地批後監管,摸清存量建設用地的底數,逐宗製定整改方案,明確整改要求和時限3強化節約集約用地機製。貫徹落實增存掛鉤政策,全麵推進批而未供和閑置土地清理處置攻堅行動,創新土地使用方式,改革完善工業用地供應和管理政策,充分挖掘存量建設用地潛力。落實單位GDP建設用地下降目標,切實提高土地利用率。

3.科學開發推進綠色發展。1加強耕地保護。推進耕地數量、質量、生態三位一體保護,落實耕地保護責任目標,鞏固永久基本農田劃定成果,強化永久基本農田對各類建設布局的約束,推進永久基本農田儲備區劃定,著力構建保護有力、集約高效、監管嚴格的永久基本農田特殊保護新格局。積極爭取縣人民政府籌措資金,盡快啟動未實施的增減掛鉤項目,盡快歸還掛鉤指標。2提高礦產資源開發和保護水平。加快推進綠色礦山建設,深入推進礦業權勘查開采信息公示,完善三率指標體係,認真組織實施第三輪礦產資源規劃,全麵清理排查整治各類保護區內礦業權,做好全州第三輪礦產資源總體規劃與生態保護紅線的協調銜接,推迸保護區內礦業權退出工作。3嚴格自然資源執法監管。進一步完善執法程序,嚴格執法責任,對非法違法用地用礦行為特別是嚴重破壞生態環境的違法行為要從嚴查處,繼續探索實行跨領域跨部門綜合執法。不斷強化、整合、管理執法隊伍,進一步完善長效機製,不斷提高自然資源執法水平。

4.夯實自然資源管理基礎。1加強地質災害防治,推進綜合防治體係建設。進一步壓實地質災害防治各級政府主體責任,完善群測群防網絡體係建設,紮實開展地質災害治理項目申報立項和組織管理工作,全麵推進地質災害搬遷避讓,提升基層防災減災能力。2持續深化放管服行政審批製度和自然資源領域改革。承接好下放的行政審批權,整合集中審批職能,實現報件標準化,流程規範化,審批製度化,係統推進用地預審、選址意見書和土地劃撥決定書、建設用地規劃許可證等多審合一”“多證合一改革。健全完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場,重點推進自然資源資產產權製度、自然資源資產報告製度、農村集體經營性建設用地入市等12項改革重點任務。加快機構改革人員編製、崗位及職能職責的調整,強化幹部監督和隊伍建設。3按時保質抓好第三次全國土地調查收官工作。抓好統籌協調,及時與上級彙報對接,發現問題及時進行整改,提高數據的真實性、準確率。4切實提高自然資源確權登記效率和服務質量。整合分散的自然資源確權登記職能,健全完善自然資源和不動產登記信息管理基礎平台,推動建立歸屬清晰、權責明確、監管有效的確權登記製度。優化不動產登記流程,繼續推進一窗受理、並行辦理互聯網+不動產登記,實現房屋交易與不動產登記的有效銜接,逐步推進房地一體和林權登記頒證工作5加快增減掛鉤實施,全力助推脫貧攻堅。牢牢抓住政策窗口期,用好用活用足增減掛鉤政策。重點抓好拆舊複墾工作,規範節餘指標管理和流轉,為易地扶貧搬遷和脫貧攻堅提供有力保障。

5.加強自然資源管理法製建設。1持續深入開展自然資源領域掃黑除惡鬥爭。進一步提高政治站位,采取多種手段,深挖徹查自然資源領域涉黑涉惡線索,加大對自然資源係統幹部涉黑涉惡、充當保護傘的線索排查和核實,充分運用大情報、大數據等信息化等手段,對重點領域和群眾舉報線索進行排查,深挖隱藏在幕後的涉黑涉惡線索,堅決鏟除黑惡勢力滋生土壤。2維護被征地群眾合法權益。嚴格規範征地程序,按要求嚴格執行告知、確認、聽證兩公告一登記等規定和製度。嚴格執行征地補償標準,嚴格執行征地社會保障,主動公開征地信息,規範公開內容。3推進公正文明執法。嚴肅查處土地礦產違法違規行為,重點查處涉及耕地和永久基本農田、省級自然保護地、破壞生態環境的重大典型違法違規問題。依法依規消化存量違法違規問題,堅決遏製新的違法行為。全麵完成土地例行督察發現問題整改,做好土地和礦產衛片執法檢查和整改工作,建立常態化的執法監管機製,做好清理整治後續工作。

、部門預算編製情況

2020年部門預算按照《祿豐縣財政局關於編製2020年部門預算的通知》(祿財預〔201963號)要求,結合本單位實際進行基本支出及項目支出預算編製。

   (一)2020年部門預算的指導思想

       以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立和貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,緊緊圍繞改革主題主線,深化部門預算改革,實施中期財政規劃,建立健全項目庫,將績效管理貫穿整個預算管理全過程,提高預算管理的規範性、完整性、準確性和科學性,加快建設全麵規範、公開透明的現代預算製度。

(二)基本原則

堅持依法理財、統籌安排、合法合規、確保重點的原則。符合《預算法》的要求,收入的預測與支出安排要科學合理,力求各項收支數據真實準確、全麵完整。所有收入和支出全部納入預算,實行全口徑預算,努力實現預算編製的科學、規範、精細和透明,為保證工作順利開展提供財力保障。

(三)編製方法

201910月的人員編製、車輛等基本數據為基礎,將人員、工資、車輛等基礎信息錄入預算係統,編製出基本支出預算(人員經費支出、公用經費支出)。根據項目庫管理的有關要求,將專項經費的計劃、規模、實施範圍、項目立項依據、支出內容等基本情況錄入係統,向財政部門提出預算報告,同時編報20212022年的部門項目庫錄入,並做好支出計劃。

預算單位基本情況

我部門編製2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。

部門編製124人,其中:行政編製17人,事業編製105工勤人員2。在職實有105人,離退休人員 23人,其中: 退休 23人。財政全供養105人。

車輛編製2輛,實有車輛2輛。

四、預算單位情況

(一)部門預算收入情況

2020年部門財務總收入1476.56萬元,其中:一般公共預算財政撥款1476.56萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。與上年對比,收入增加169.91萬元;變化的原因主要是:20193月實施了政府機構改革,設立祿豐縣自然資源局,因職能調整增加、編製增加,人員增加,導致部門財務收入2019年增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政預算撥款收入1476.56萬元,其中,本年收入1476.56萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1476.56萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比,收入增加169.91萬元;變化的原因主要是:20193月實施了政府機構改革,因職能調整增加、編製增加,人員增加,導致部門財政預算撥款收入2019年增加。

五、預算單位支出情況

部門預算支出情況

2020年部門預算總支出1476.56萬元,其中:基本支出1476.56萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。與上年對比,增加169.91萬元增減變化的原因主要是:20193月實施了政府機構改革,因職能調整增加、編製增加,人員增加,導致部門預算總支出2019年增加。

1.財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2200101行政運行1084.54萬元;,主要用於保障機構正常運行的基本支出,具體是工資福利支出(包括基本工資、津貼補貼、公務交通補貼、績效工資其他社會保障繳費);商品和服務支出(辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費對個人和家庭的補助(退休費、遺屬補助)

2080501行政單位離退休44.94萬元,主要用於我單位退休職工退休費及津貼補貼支出;

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出131.61萬元,主要用於我單位職工基本養老保險費支出;

2101101行政單位醫療78.99萬元,主要用於在職職工基本醫療保障支出;

2101103公務員醫療補助37.77萬元,主要用於在職職工醫療補助支出;

2210201住房公積金98.71萬元,主要用於在職職工住房保障性支出。

2.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301工資福利支出:30101基本工資391.08萬元;30102津貼補貼350萬元;30107績效工資171.98萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費131.61萬元;30110城鎮職工基本醫療保險繳費74.03萬元;30111公務員醫療補助繳費37.77萬元;3011299其他社會保障繳費9.65萬元;30113住房公積金98.71萬元。

302商品和服務支出:30201辦公費8.5萬元;30206電費3萬元;30207郵電費2萬元;30211差旅費13萬元;30215會議費3萬元;30216培訓費11.62萬元;30217公務接待費9萬元;30226勞務費68萬元;30231公務用車運行維護費3萬元;30239其他交通費用41.91萬元;

303對個人和家庭的補助:30302退休費44.94萬元;30305生活補助0.26萬元;

310資本性支出:31002辦公設備購置3.5萬元。

3.項目支出情況

2020年用於保障機構等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出0萬元。

項目支出預算變動的主要原因是:0

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020三公經費預算安排12萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費9萬元,公務用車運行維護費3萬元。與上年對比,增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%增減變化的原因主要是公務接待費、財政供養公務用車數量預算標準沒有變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,因政府采購預算列在項目資金中,財政下達的預算批複僅為基本支出預算,與預算批複對應的涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

(一)特殊名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況說明:2020年用於保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的經費支出1084.54萬元,其中:基本工資,津貼補貼等工資福利支出917.75萬元;辦公經費、印刷費、水費、電費、會議費、差旅費、辦公設備購置等公用經費(商品和服務支出)166.79萬元。與上年對比,增加135.34萬元政府機構改革,因職能調整增加、編製增加,人員增加,導致機關運行經費2019年增加。

(三)國有資產占用情況

部門國有資產占有使用情況將在2020公開部門決算時一並予以公開。

 

附件:祿豐縣自然資源局2020年部門預算表.xls

 

 

祿豐縣自然資源局

2020617

監督索引號53233100532400111



祿豐縣自然資源局2020年部門預算表20200618084804578.xls
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