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祿豐縣殘疾人聯合會2020年預算公開情況目錄

索  引  號:11532331015179648Q-/2020-0622001 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期:2020年06月22日 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣殘疾人聯合會2020年預算公開情況目錄 發布日期:2020年06月22日


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祿豐縣殘疾人聯合會2020年預算公開情況目錄

第一部分:祿豐縣殘疾人聯合會2020年部門預算公開情況說明。

第二部分:祿豐縣殘疾人聯合會2020年部門預算表。

一、財政撥款收支預算總表。

二、一般公共預算支出表。

三、基本支出預算表。

四、政府性基金預算支出表。

五、部門收支預算總表。

六、部門收入總表。

七、部門支出總表。

八、部門基本支出財政撥款預算明細表。

九、部門項目支出預算表。

十、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表。

十一、部門基金支出預算表。

十二、部門支出預算明細表。

十三、部門政府采購預算表。

十四、財政部分供養人員支出預算表。

十五、保運轉支出預算表。

十六、保民生支出預算表。

十七、部門支出預算科目彙總表。

十八、部門國有資本經營預算收支表。

十九、部門經濟分類支出科目表。

二十、政府經濟分類支出科目表。

二十一、政府購買服務預算表。

二十二、兩套經濟科目對照支出預算表。

二十三、部門項目支出績效目標表。

祿豐縣殘聯2020年部門預算公開情況說明

根據《預算法》、《雲南省預算公開工作實施細則》和州、縣預算信息公開工作的有關要求,結合縣財政局對我部門2020年部門預算批複,編製祿豐縣殘聯部門預算並予以公開。

一、部門基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

參照政府批準的三定方案,祿豐縣殘疾人聯合會具有“代表、服務、管理”殘疾人的職能。在縣委、縣人民政府的領導下,協助政府研究製定和實施殘疾人事業政策規劃和計劃,調查掌握殘疾人基本狀況,向政府提出決策建議,對有關殘疾人業務領域進行指導和管理;團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立;宣傳殘疾人事業和《殘疾人保障法》,加強政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、關心尊重、幫助殘疾人;溝通殘疾人事業各方麵的聯係,爭取社會各屆對殘疾人事業的支持和幫助;為殘疾人事業發展創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;承辦縣委、縣政府和上級殘聯交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

根據1998年《關於祿豐縣殘疾人聯合會機構升格及“三定”方案的批複》(祿機編複[1998]5號),祿豐縣殘疾人聯合會單位規格為正科級,內設機構一室二股,即辦公室、康複教育股、扶貧解困及勞動就業股。根據2003年《關於成立祿豐縣殘疾人綜合服務中心的批複》(祿編複[2003]12號),成立祿豐縣殘聯下屬事業單位1個即祿豐縣殘疾人綜合服務中心,核定事業編製4名;根據2008年《關於祿豐縣殘疾人綜合服務中心轉為財政全額撥款單位的通知》(祿編發[2008]6號),祿豐縣殘疾人綜合服務中心由差額撥款轉為財政全額撥款單位;根據2017年《祿豐縣機構編製委員會關於核準下達群團機關使用事業編製的通知》(祿編發[2017]29號),核準祿豐縣殘疾人聯合會機關事業編製7名。

(三)重點工作概述

開展第三代殘疾人證(智能卡)換發證工作,組織實施殘疾人精準康複服務、殘疾人輔助器具適配、精神病患者服藥及住院救助、無障礙改造、居家托養服務、殘疾人助學、按比例安排殘疾人就業年審、殘疾人技能培訓、就業創業服務等。

二、部門預算編製情況

祿豐縣殘聯編製2020年部門預算的指導思想、基本原則、編製方法、總體思路。根據《祿豐縣2020年部門預算編製實施方案》的總體要求,結合《中共祿豐縣委、縣人民政府關於促進殘疾人事業發展的實施意見》精神,為推進我縣殘疾人“社會保障體係”和“服務體係”建設,進一步改善殘疾人狀況,促進殘疾人平等參與社會生活,讓殘疾人這一特殊困難群體得到更多的政策優惠,全麵實現同步小康,同時本著“厲行節約、精打細算、集中財力保民生、保重點”的原則,進一步提高預算規範性、完整性、準確性和科學性,加快推進全麵規範、公開透明的現代預算製度,按照祿豐縣2020年部門預算編製實施方案要求,合理編製部門預算。

三、預算單位基本情況

我部門編製2020年部門預算單位共1個,為財政全供給單位1個,殘聯下屬殘疾人綜合服務中心,由殘聯機關統一編報。

部門編製12人,其中:行政編製0人,事業編製12人(殘聯機關參公管理人員7人,公勤人員1人,殘疾人綜合服務中心事業編製4人)。在職實有13人,離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。財政全供養 17人,財政部分供養0人。

車輛編製2輛,實有車輛2輛。

四、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入199.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款199.94萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。與上年對比,收入減少12.2萬元;減少的原因主要是:今年的項目經費未在年初預算中批複。本年財務總收入全部納入部門年初預算,都為一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金、經營收入及其他收入。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政預算撥款收入199.94萬元,其中,本年收入199.94萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款199.94萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比,收入減少12.2萬元;減少的原因主要是:今年項目經費未在年初預算中批複。

五、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出199.94萬元,其中:基本支出199.94萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。與上年對比,減少12.2萬元,增減變化的原因主要是:今年項目經費未在年初預算中批複。

1、財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,分別是:社會保障和就業支出171.97萬元;衛生健康支出15.14萬元;住房保障支出12.83萬元。

2、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,分別是:工資福利支出176.06萬元;商品和服務支出17.04萬元;對個人和家庭的補助支出6.84萬元。

3、項目支出情況

2020年用於保障機構等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出0萬元。

六、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

無。

(二)與中央配套事項。

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項。

無。

七、“三公”經費預算情況

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明。2020年“三公”經費預算安排2.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.9萬元,公務用車運行維護費1.5萬元,與上年對比減少0.05萬元,下降2.04%。增減變化的原因為:部門加強了“三公經費”管理,進一步強化製度約束,公務接待費逐較上年下降0.05萬元,降幅為5.26%;公務用車運行維護費與上年預算不變。我單位不涉及因公出國(境)情況,“三公”經費預算為公務接待費及公務用車運行維護費。

八、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編製了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

九、重點項目預算的績效目標等績效情況說明

重點項目預算績效目標情況無。

十、其他公開信息

(一)特殊名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況說明:2020年用於保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的經費支出193.10萬元,其中:基本工資,津貼補貼等工資福利支176.06萬元;辦公經費、印刷費、水費、電費、會議費、差旅費、辦公設備購置等公用經費(商品和服務支出)17.04萬元;。與上年對比,增加22.8萬元,增減變化的主要原因是:2019年年初預算批複中未包含當年增人增資部分,到年末才追加預算,而今年已列入年初預算批複。

(三)國有資產占用情況

部門國有資產占有使用情況,將在2020年公開部門決算時一並予以公開。

附件:祿豐縣殘聯2020年部門預算表.xls

                                              祿豐縣殘疾人聯合會

                                                     2020年6月18日

監督索引號53233100376200111



2020年祿豐縣殘疾人聯合會預算公開20200621091610934.xls
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