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祿豐市人力資源和社會保障局2021年預算

索  引  號:11532331015179648Q-/2021-0426002 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐市人力資源和社會保障局2021年預算 發布日期:2021年04月26日


監督索引號53233100331600000

祿豐市人力資源和社會保障局2021年預算

公開目錄

 

第一部分:2021年部門預算編製說明

第二部分2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四對下轉移支付預算表

十五對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置

祿豐市人力資源和社會保障局2021年部門預算

公開情況說明

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算公開工作實施細則》和州、預算信息公開工作的有關要求,結合財政局對我部門2021年部門預算批複,編製祿豐市人力資源和社會保障局預算並予以公開。

一、部門基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行國家人力資源和社會保障事業發展規劃、法規、政府規章和政策,結合全市實際,擬定相應措施、辦法並監督實施。

2.擬定人力資源發展規劃,建立統一規範的人力資源市場,執行國家人力資源服務機構的市場準入製度,加強對職業介紹和人才中介機構的指導監督,負責對人力資源市場進行監督檢查。

3.負責促進就業工作,擬訂全市統籌城鄉的就業發展規劃並組織實施,執行國家職業資格製度,統籌建立全市城鄉勞動者職業培訓製度;完善公共就業服務體係,建立就業援助製度,貫徹執行國家高校畢業生就業政策。會同有關部門結合全市實際擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

4.統籌實施覆蓋城鄉的社會保障體係。貫徹執行國家養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策、標準並組織和監督實施。負責全市就業和各項社會保險信息係統管理及網絡安全工作。會同有關部門認真落實國家社會保險及其補充保險基金的管理和監督製度,審核、彙總社會保險基金、社會保險資金預決算草案;貫徹執行社會保險基金收繳、支付及管理辦法,對社會保險基金進行監督和管理。

5.負責全就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導,結合全市實際擬訂應對預案,實施預防、調節和控製,保持就業形勢穩定和社會保險基金安全運行。

6.貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配辦法和地方性津貼、補貼政策並組織實施,貫徹落實機關、企事業單位福利、離退休政策和機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機製。

 7.指導全市事業單位人事製度改革,擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員管理辦法並組織實施。擬訂全市專業技術人員管理辦法並組織實施,負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進全深化職稱製度改革工作。參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

8.貫徹執行國家農民工工作綜合性政策規劃,結合全市實際,擬定落實農民工有關政策的辦法、措施,協調解決勞動糾紛,維護農民工合法權益。

 9.組織和監督實施勞動、人事爭議調解仲裁製度和勞動關係政策規定,完善勞動關係協調機製。執行國家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處相關案件。

10.承辦祿豐市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

祿豐市人力資源和社會保障局共設置行政股室12個,事業機構4個,其中:副科級事業單位2個,股所級事業單位2個。全部屬於財政全額預算。

(三)重點工作概述

1、堅持就業優先,穩步推進就業再就業工作。圍繞經濟發展大局,全麵落實各項就業創業優惠政策,一是至202012月實現城鎮新增就業0.6125萬人,城鎮失業人員就業0.445萬人,就業困難人員就業0.2155萬人,城鎮登記失業率為2.83%,控製在州下達的4.2%以內;新增農村勞動力轉移就業2.0528萬人(其中:新增貧困勞動力轉移就業0.4528萬人)。二是開展補貼性職業技能培訓1.0563萬人(其中新型學徒製培訓0.0602萬人),開展創業培訓0.08萬人,培訓農村勞動力6.5288萬人(其中:貧困勞動力培訓1.6585萬人,貧困勞動力技能培訓0.3708萬人);實現青年見習138人,完成任務數的110.4%。“貸免扶補”扶持創業人數324人,創業擔保貸款扶持創業人數188人,發放創業擔保貸款7180萬元;三是充分利用政府網站、宣傳欄、微信等平台發布市內外就業崗位10期推薦崗位54245個。四是精準把握政策,支持企業穩崗。

2、堅持民生為本,加快推進社會保障體係建設。一是至202012月,城鎮職工基本養老保險參保人數達到4.61萬人,城鄉居民養老保險參保達到24.11萬人,符合條件的建檔立卡貧困人口100%參加城鄉居民基本養老保險,領取城鄉居民養老保險待遇認證率達到100%。工傷保險參保人數達到3.66萬人,社會保險卡持卡人數達44.55萬人,社會保險執行率104.47%。二是累計收繳企業職工基本養老保險費17231.59萬元;工傷保險費948.89萬元;收繳機關事業單位養老保險費17406.79萬元,職業年金3765.14萬元,預計全年職業年金收入3987萬元;收繳城鄉居民養老保險費2786.11萬元。職業年金累計記實1559.17萬元,累計歸集1.7億元。三是各項社會保險待遇按時足額發放。四是積極推進網廳一體化服務。五是認真做好國有企業退休人員社會化管理工作。六是實施階段性減免企業社會保險費政策。

3、堅持人才優先,推動人事人才工作穩步提升。一是認真落實2020年疫情防控工作總要求,申報招聘事業單位工作人員計劃181名。二是認真落實省州關於專業技術人員崗位聘任各項政策三是認真開展其他人事管理工作。四是抓實省州關於深化人才發展體製機製改革的政策措施,健全人才製度體係,統籌各類人才隊伍建設,加強高技能和高層次人才選拔培養和管理服務。五是積極組織上報各類人才評選項目。六是認真推進柔性引才工作。

4、堅持依法維權維穩,勞動關係更趨和諧穩定。一是至12月,全企業勞動合同簽訂率達100%。立案受理勞動人事爭議案件117件,結案117件,結案率100%,綜合調解率96.06%,涉案金額為616.38萬元。辦理各級轉來信訪件89涉及來訪群眾92人次,回複率達100%。二是加大監察執法力度,加強農民工工資支付情況監管三是嚴格執法,深入一線做好監督檢查。

5、推進人社扶貧,政策措施更加精準。全就業扶貧工作深入紮實推進。一是2020年全建檔立卡貧困勞動力15138人,實現轉移就業11693二是建成800以上易地搬遷安置點就業服務站1個。三是按一個村委會配備2名兜底安置公益性崗位的工作要求,新增開發514個鄉村公益性崗位進行就業扶持安置。四是全市26362人建檔立卡貧困人口中,符合參加基本養老保險條件的21009人,參保率達100%

二、預算單位基本情況

我部門編製2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編製75人,其中:行政編製 19人,事業編製56人。在職實有68人,其中: 財政全額保障68人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人,其中: 離休 0人,退休 28人。

車輛編製2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1,125.27萬元,其中:一般公共預算1,125.27萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比減少10.53萬元主要原因分析是職工教育經費未安排支出預算

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,125.27萬元,其中:本年收入1,125.27萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,125.27萬元(本級財力1,125.27萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少10.53萬元主要原因分析是職工教育經費未安排支出預算

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1,125.27萬元。財政撥款安排支出 1,125.27萬元,其中:基本支出1,125.27萬元,與上年對比減少10.53萬元主要原因分析是職工教育經費未安排支出預算項目支出0萬元,與上年對比無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:功能科目分組,主要用於2080101行政運行815.31萬元;2080501行政單位離退休60.41萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出93.67萬元;2101101行政單位醫療54.28萬元;2101102事業單位醫療1.72萬元;2101103公務員醫療補助29.64萬元;2210201住房公積金70.25萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:部門預算支出1,125.27萬元,基本支出1,125.27萬元,經濟科目分組,其中:30101基本工資271.07萬元;30102津貼補貼358.59萬元;30103獎金22.59萬元;30107績效工資4.81萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費93.67萬元;30110職工基本醫療保險繳費52.69萬元;30111公務員醫療補助繳費29.64萬元;30112其他社會保障繳費6.58萬元;30113住房公積金70.25萬元;30201辦公費5.00萬元;30202印刷費0.50萬元;30204手續費0.50萬元;30205水費0.80萬元;30206電費1.50萬元;30207郵電費2.50萬元;30211差旅費8.00萬元;30213維修(護)費0.50萬元;30215會議費1.50萬元;30216培訓費1.20萬元;30217公務接待費3.00萬元;30226勞務費1.00萬元;30228工會經費6.82萬元;30231公務用車運行維護費3.00萬元;30239其他交通費用64.42萬元;30302退休費60.41萬元;30305生活補助54.72萬元

項目支出0元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

祿豐市人力資源和社會保障局2021年無與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

祿豐市人力資源和社會保障局2021年無按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

祿豐市人力資源和社會保障局2021年無經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

祿豐市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7萬元,與上年比較無增減變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

祿豐市人力資源和社會保障局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年比較無增減變化

(二)公務接待費

祿豐市人力資源和社會保障局2021年公務接待費預算為4萬元,與上年比較無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

祿豐市人力資源和社會保障局2021年公務用車購置及運行維護費為3萬元,與上年比較無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,與上年比較無增減變化;公務用車運行維護費3萬元,與上年比較無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

祿豐市人力資源和社會保障局2021年無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

4.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類; 

5.一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年預算單位運行經費安排100.24萬元,其中:30201辦公費5.00萬元;30202印刷費0.50萬元;30204手續費0.50萬元;30205水費0.80萬元;30206電費1.50萬元;30207郵電費2.50萬元;30211差旅費8.00萬元;30213維修(護)費0.50萬元;30215會議費1.50萬元;30216培訓費1.20萬元;30217公務接待費3.00萬元;30226勞務費1.00萬元;30228工會經費6.82萬元;30231公務用車運行維護費3.00萬元;30239其他交通費用64.42萬元。

祿豐市人力資源和社會保障局2021年機關運行經費安排100.24萬元,與上年對比減少13.56萬元,減少的主要原因是2021年職工教育經費未安排支出預算

(三)國有資產占有使用情況

鑒於截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編製後才能彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開。

 

附件:祿豐市人力資源和社會保障局2021年部門預算表.xls

 

 

祿豐市人力資源和社會保障局

2021年4月26日

 

 

監督索引號53233100331600111



140003祿豐市人力資源和社會保障局2021年預算公開表20210430053136790.xlsx
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